ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔)

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2553 มีนายสุวรรณ ชัยตระกูลทอง รองประธานสภาเทศบาลในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองศรีราชา            เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สรุป จำนวนโครงการที่ไม่มีงบประมาณดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ) 6 โครงการ และจำนวนงบประมาณที่ไม่มีงบประมาณดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ) 350,000บาท จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 173 โครงการ ได้ปฏิบัติจริง  จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.76 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาปี 2553 และคิดเป็นร้อยละ 13.37 ของจำนวนโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาปี 2553 ซึ่งไม่คิดรวมโครงการที่ไม่มีงบประมาณดำเนินการ มีจำนวนโครงการที่ผ่านการประเมินจากจำนวนโครงการดำเนินการจริง จำนวน23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 79.31 และคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการที่ผ่านการประเมินจากจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง ซึ่งไม่คิดรวมโครงการที่ไม่มีงบประมาณดำเนินการ มีโครงการที่ไม่ผ่านการประเมินจากจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.69 และคิดเป็นร้อยละ 26.09 ของจำนวนโครงการที่ไม่ผ่านการประเมินจากจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง มีจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง จากงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนา ฯ  จำนวน 4,488,909บาท คิดเป็นร้อยละ 51.52 และคิดเป็นร้อยละ 53.62 ของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง จากงบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนพัฒนา ฯ  ซึ่งไม่คิดรวมโครงการที่ไม่มีงบประมาณดำเนินการ    
         จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ประจำปีงบประมาณ
2553 (ไตรมาสที่ 4 ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552) ของเทศบาลเมืองศรีราชาพบว่าการพัฒนาของเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  แต่ละกอง มีการนำโครงการจาก แผนพัฒนาสามปี (2553 - 2555) ประจำปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 4) ไปดำเนินการจริง  ดังนี้
- สำนักปลัดเทศบาล  มีโครงการที่ตั้งไว้จำนวน 5 โครงการ ผ่านการประเมิน 4 โครงการ ไม่ผ่าน
การประเมิน 1 โครงการ
- กองวิชาการและแผนงาน  มีโครงการที่ตั้งไว้จำนวน 5 โครงการ ผ่านการประเมิน 5 โครงการ
ไม่มีโครงการที่ไม่ผ่านการประเมิน
- กองคลัง  ไม่มีโครงการที่ตั้งไว้ในไตรมาสที่ 4
- กองช่าง  ไม่มีโครงการที่ตั้งไว้ในไตรมาสที่ 4 กองช่างสุขาภิบาล  ไม่มีโครงการที่ตั้งไว้ในไตรมาสที่ 4
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่ตั้งไว้จำนวน 15 โครงการ ผ่านการประเมิน 10
โครงการ ไม่ผ่านการประเมิน 5 โครงการ
- กองการศึกษา  มีโครงการที่ตั้งไว้จำนวน 4 โครงการ ผ่านการประเมิน 4 โครงการ ไม่มีโครงการที่ไม่ผ่านการประเมิน
สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ไตรมาสที่ 4 ประกอบไปด้วยการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (2553 - 2555) จากไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4    แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปได้ดังนี้
          - จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง 2553 คิดเป็นร้อยละ 72.83 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนปี ๒๕๕๓
          - จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 27.17 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนปี 2553
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ         
 - จำนวนงบประมาณที่ได้ปฏิบัติจริงปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 71.26 ของจำนวนงบประมาณที่
ปรากฏอยู่ในแผนปี 2553
          - จำนวนงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวน
งบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนปี 2553
- จำนวนงบประมาณที่ได้ปฏิบัติจริงปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 83.84 ของจำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนปี 2553 (ไม่รวมงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก)
    จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2553 - 2555 ประจำปีงบประมาณ 2553 ทำให้ทราบว่าเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีการนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี
                    2553 จำนวน 173 โครงการ มาดำเนินการได้จริง จำนวน 126 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.83    โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น71,273,883.50 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2553 จำนวน 100,015,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.26 เท่านั้น โดยมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 47 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 27.17  มีงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก จำนวน 15,002,700 บาท  คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ปฏิบัติจริง (ไม่รวมงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก) คิดเป็นร้อยละ 83.84
                              สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ในปีงบประมาณ 2553 (ตั้งแต่                 1ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) แม้ว่าเทศบาลเมืองศรีราชาจะได้พยายามประหยัดงบประมาณในการจัดทำโครงการต่าง ๆ โดย
                      การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ตาม จำนวนงบประมาณที่ได้รับ      ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับพัฒนาเทศบาลเมืองศรีราชาตามนโยบายของคณะผู้บริหาร
                                 สรุปได้ว่า  การที่เทศบาลเมืองศรีราชาไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ             ได้ครบถ้วน ทุกโครงการตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เนื่องจากปัญหาอุปสรรค  ดังนี้
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. มีการโอนเงินงบประมาณไปจัดทำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า
3. บางโครงการเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ทันที ต้องประสานงานและได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงานอื่นก่อน ซึ่งค่อนข้างล่าช้า ทำให้เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ4. การได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากส่วนกลาง น้อยกว่าจำนวน
 ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  ทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงาน จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (2553 - 2555) ประจำปีงบประมาณ 2553 ของเทศบาลเมืองศรีราชา พบว่า การพัฒนาของเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ มีการ                
นำโครงการจากแผนพัฒนาสามปี  (2553 - 2555) ประจำปี 2553 ไปดำเนินการจริง เรียงลำดับ           จากมากไปหาน้อย ดังนี้
         1. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการจริง 3 โครงการ จาก 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
         2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการจริง 104 โครงการ จาก 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.67
         3. ยุทธศาสตร์ด้านการจราจร การขนส่งและสาธารณูปโภค  มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการจริง 1 โครงการ จาก 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
         4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการปกครอง  มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการจริง 15 โครงการ จาก 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86
         5. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการจริง 3 โครงการ จาก 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27
         6. ยุทธศาสตร์ด้านการคลัง ไม่มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการจริง จาก 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

หลังจากนั้น ประธานได้ขอมติเห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2553 – 2555) ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการเห็นชอบร่างรายงานฯ โดยได้มอบ           ให้กองวิชาการและแผนงาน นำร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาสามปี (2553 – 2555) ประจำปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสมี่4) เสนอต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบตามระเบียบต่อไป เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา

งานประสัมพันธ์
เทศบาลเมืองศรีราชา